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焦作市共青團焦作市委員會2019年度部門預算(匯總)
發布時間:2019-03-22  【字體: 】 【來源:焦作市共青團|共青團】 【打印本頁】 【關閉窗口】 閱覽:533次
附件1
 
 
 
 
焦作市共青團焦作市委員會
2019年度部門(匯總)
 
 
 
○一九年三月
 
 
 
 
 
 
第一部分  概況 
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部門 焦作市共青團焦作市委員會2019年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:  焦作市共青團焦作市委員會2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算收支情況表
十、機關運行經費
十一、預算項目支出績效目標表
 
 
第一部分
焦作市共青團焦作市委員會概況
 
一、主要職能
(一)機構設置情況
焦作市共青團焦作市委員會有二級預算單位2個,三級預算單位0個。本算為匯總算,納入本部門2019年度部門算編報范圍的二級預算單位如下:
1.河南省焦作市志愿者服務中心
2.河南省焦作市青少年宮
   作市青少年宮始建于1958年,位于焦作市東方紅廣場西側。人員編制6人。是我市唯一由市委、市政府正式建制、專門從事青少年社會教育的公益性校外活動陣地。宗旨和業務范圍,組織青少年開展健康有益的問題活動。青少年文體活動組織,青少年校外培訓,青少年校外教育。規格正科級,內設辦公室、培訓部,人員編制6名,實有人數5名。
焦作市志愿者服務中心有二級預算單位0個,三級預算單位0個。 焦作市志愿者服務中心于2010年5月,經市委批準,新成立二級機構,歸口預算管理單位。焦作市志愿者服務中心單位人員共有編制3人,其中:事業編制3人。

 
 
 
 
 
(二)部門職責
1領導全市共青團工作。

  2、領導少年先鋒隊工作,對青年社團組織青年自組織進行指導和管理。

  3、對青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構和青少年讀物出版等事務進行規劃和管理。

  4、參與監督執行青少年法律、法規,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

  5、調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。

  6、協助政府教育部門做好學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。

  7、團結帶領團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用。
 
  8、會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,執行國家青少年外事政策,負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際性青年組織及其他友好團體的交流工作,負責青年對外宣傳工作。

  9、參與制訂有關青年統戰工作的規范性文件,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結。
 10、承辦市委、市政府交辦的其他事項
  焦作市青少年宮的主要職責是:組織青少年開展健康有益的問題活動。青少年文體活動組織,青少年校外培訓,青少年校外教育。
  焦作市志愿者服務中心于2010年5月,經市委批準,新成立二級機構,歸口預算管理單位。主要職責是:
  1、研究擬定全市志愿者工作發展規劃。
  2、指導全市各類志愿者組織開展志愿服務活動。
  3、承辦志愿者日常宣傳和注冊工作。
  4、承辦大型活動及突發事件的志愿者招募、培訓、管理。
  5、指導全市志愿服務基站建設。

 
 
 
二、共青團預算單位構成
焦作市共青團焦作市委員會有預算單位2個,三級預算單位0個。
 
 
第二部分
焦作市共青團焦作市委員會2019年度部門預算情況說明
 
一、收入支出預算總體情況說明
共青團2019年收入381.72萬元,支出總計381.72萬元,與2018年相比,收、支總計各增加7.26萬元,增長1.9%。主要原因:增加“呵護雛鷹 助理圓夢”項目  
二、收入預算總體情況說明
共青團2019年收入合計381.72萬元,其中:一般公共預算收入381.72萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
共青團2019年支出合計381.72萬元,其中:基本支出304.42萬元,占80%;項目支出77.3萬元,占20% 
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
共青團2019年一般公共預算收支預算381.72萬元。政府性基金收支預算0萬元, 2018年相比,一般公共預算收支預算增加7.26萬元,增長1.9%主要原因:增加“呵護雛鷹 助理圓夢”項目政府性基金收支增加0萬元,增長0%主要原因:無。
五、一般公共預算支出預算情況說明
共青團2019年一般公共預算支出年初預算為381.72萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出323.15萬元,占85%;教育支出1.01萬元,占0.3%;社會保障和就業支出26.72萬元,占7%;醫療衛生與計劃生育支出16.04萬元,占4.2%;住房保障支出14.8萬元,占3.5%
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
共青團2019年一般公共預算基本支出304.42萬元,其中:人員經費250.46萬元主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費53.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
八、有資本經營預算支出算情況說明
我單位2019年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出
“三公”經費支出預算情況說明
共青團2019 “三公”經費預算為3.5萬元2018年預算數減少2.8萬元,下降80%
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費 0萬元。主要用于0。預算數比2018年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要原因:無
(二)公務用車購置及運行費0。其中公務車輛購置費0萬元,主要用于,比2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%,主要原因:無;公務用車運行維護費 3.5萬元主要用于維修車、路橋費,比2018年減少2.8萬元,較上年下降80%,主要原因:青少年宮報廢公務用車一輛,無公務用車運行費支出
(三)公務接待費0萬元,主要用于無,比2018年預算數減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要原因無
 、其他重要事項的情況說明
“呵護雛鷹 助力圓夢”活動項目2019年預算50萬元
團干部培訓”項目2019年預算2萬元
“預防青少年違法犯罪”2019年項目預算1萬元
“青少年思想引領”2019年項目預算6.02萬元
 
(一)機關運行經費支出情況
共青團2019機關運行經費支出預算46.76萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2018年減少19.71萬元,主要原因今年對機關運行費統計的經濟科目進行調整不再包含“公務交通補貼”
 
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2018,我部門對4個項目進行了預算績效評價,涉及資金41萬元。 2019年,我部門納入預算績效管理的支出總額為50萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共1個,支出總額50萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。
(四)國有資產占用情況
2018年期末,共青團固定資產總額328.73萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛51.54萬元。共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)其他固定資產277.19萬元。
)關于預算部門構成說明
2019年我單位按照財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費:是指納入級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、 志愿者服務中心:
中國青年志愿者行動是一項與國際接軌社會主義主義市場經同向并軌的跨世紀事業,他致力于幫助有特殊困難的社會成員,推動社會保障體系的建設和完善;致力消除貧苦和落后,消滅公害和環境污染,普及科學文化知識,促進經濟社會協調發展和全面進步,立足于社會關注、黨政關心、青年能為的社會公益事業,是動員和組織青少年參加社會主義精神文明建設的有效載體,是新形勢下共青團工作服務社會的新探索。
“呵護雛鷹 助力圓夢”:為進一步深化組織開展的“六個一”活動深入青少年成長發展,引導困難家庭青少年為實現中國夢努力奮斗,市委組織部、團市委決定在全市開展“呵護雛鷹 助力圓夢”活動。  
元旦演出支出:是指為開展正常活動中元旦迎新晚會中需要的商品和其他服務支出
教育支出:是指為開展正常教學活動而支出的培訓費、會務費等。
附件:團市委匯總【06】預算公開表.xls
 
 
                                                                                               2019年3月12日

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